Detail faktúry DFD2024/15
- Číslo faktúry:
- DFD2024/15
- Číslo zmluvy:
- 1047/2022
- Popis plnenia:
- Vyúčt. elektriny za 7/2024 - preplatok DS,ZPS,KD, VO, vodojem na Závodí
- Cena:
- -960,66 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
- IČO:
- 35743565
- Dátum doručenia:
- 13. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 20. 8. 2024
- Dátum úhrady:
- 20. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2024
