Detail faktúry DFD2025/1
- Číslo faktúry:
- DFD2025/1
- Popis plnenia:
- Vyúčt. elektriny 1.1.2025-31.1.2025 OM vodojem 317
- Cena:
- -193,54 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
- IČO:
- 46113177
- Dátum doručenia:
- 12. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 28. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 6. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 2. 2025
