Detail faktúry DF2023/740
- Číslo faktúry:
- DF2023/740
- Číslo objednávky:
- 000192
- Popis plnenia:
- ZPS - potraviny
- Cena:
- 145,04 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- DOBROTA Trenčín, s.r.o., Brnianska 2323, 91105 Trenčín
- IČO:
- 47126248
- Dátum doručenia:
- 14. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 15. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 10. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 1. 2024
