Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/744
Popis plnenia
Prenájom kopírky 11,12/2023
|
Cena
30,00 EUR
|
Dodávateľ
Stanislav Hofierka-CANON SERVIS, Jesenského 307/10, 01841 Dubnica nad Váhom
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 2. 2024
|
Číslo faktúry
DFD2023/23
Popis plnenia
Vyúčt.elektriny 11/2023
|
Cena
-281,44 EUR
|
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/742
Popis plnenia
ZPS - potraviny
|
Cena
282,34 EUR
|
Dodávateľ
Jakub Ilavský, s.r.o., Záblatská 471, 911 06 Trenčín
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/741
Popis plnenia
ZPS - čistiace protriedky
|
Cena
110,10 EUR
|
Dodávateľ
Gastroservis Ing. Pavol Dužek, M.Bela 34, 91108 Trenčín
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/740
Popis plnenia
ZPS - potraviny
|
Cena
145,04 EUR
|
Dodávateľ
DOBROTA Trenčín, s.r.o., Brnianska 2323, 91105 Trenčín
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/739
Popis plnenia
ZPS - potraviny
|
Cena
16,38 EUR
|
Dodávateľ
MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/738
Popis plnenia
Oprava balkónových dverí byt 922/3
|
Cena
113,00 EUR
|
Dodávateľ
Peter Michalec Okno-KUK, 913 32 Dolná Súča
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 2. 2024
|
Číslo faktúry
DFD2023/21
Popis plnenia
Dobropis k fa č. 1052318792 elektrina za 3/2023
|
Cena
-624,41 EUR
|
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 2. 2024
|
Číslo faktúry
DFD2023/20
Popis plnenia
Dobropis k fa č. 1052326314 elektrina za 4/2023
|
Cena
-684,29 EUR
|
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/743
Popis plnenia
Ventily - oprava WC na Ocu a KD
|
Cena
8,84 EUR
|
Dodávateľ
Stavmat stavebniny, Pezinská 56, 90101 Malacky
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/737
Popis plnenia
Obecné noviny 950ks
|
Cena
1 133,00 EUR
|
Dodávateľ
Tiskárna Didot s.r.o., Trnkova 119, 62800 Brno
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/736
Popis plnenia
ZPS- za požiarnu prevenciu 10-12/2023
|
Cena
120,00 EUR
|
Dodávateľ
Požiarna ochrana-Hrbáček, s.r.o., Omšenie 119, 91443 Omšenie
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/735
Popis plnenia
OcU - za požiarnu prevenciu 10-12/2023
|
Cena
120,00 EUR
|
Dodávateľ
Požiarna ochrana-Hrbáček, s.r.o., Omšenie 119, 91443 Omšenie
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/734
Popis plnenia
Likvidácia objemného odpadu 1,9t zák. poplatok
|
Cena
178,60 EUR
|
Dodávateľ
Dežerická Eko,s.r.o., 193, 95703 Dežerice
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/733
Popis plnenia
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 overenie výročnej správy
|
Cena
888,00 EUR
|
Dodávateľ
Ing. Jana Daňová, Záhumnie 21, 914 41 Nemšová
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/732
Popis plnenia
zneškodnenie KO 27,28t, zákonný poplatok
|
Cena
2 110,92 EUR
|
Dodávateľ
Marius Pedersen, Súvoz 1, 91250 Trenčín
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/731
Popis plnenia
vývoz KO 110l 940x, 1100l 21x
|
Cena
2 603,46 EUR
|
Dodávateľ
Marius Pedersen, Súvoz 1, 91250 Trenčín
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/730
Popis plnenia
Telefonne služby
|
Cena
2,00 EUR
|
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/729
Popis plnenia
ZPS - balíček program naša strava.sk MINI
|
Cena
34,80 EUR
|
Dodávateľ
VIS Slovensko s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/728
Popis plnenia
Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Dolná Súča bod 6.2.2 a 6.2.3
|
Cena
1 860,00 EUR
|
Dodávateľ
AŽ PROJEKT s.r.o., Bezručova 5, 811 09 Bratislava
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 2. 2024
|
Číslo faktúry
DFD2023/19
Popis plnenia
Dobropis k fa č. 1052312149 elektrina za 2/2023
|
Cena
-852,90 EUR
|
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/727
Popis plnenia
Spracovanie dokumentu - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Súča na roky 2023- 202
|
Cena
790,00 EUR
|
Dodávateľ
Ing. Adriana Mikolajová, Ďubákovo 7, 985 07 Šoltýska
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/726
Popis plnenia
Oprava plynového kúrenia pre vykurovanie KD. expanzomat Starvarem 200l 6bar 1018,80€, ventily matice
|
Cena
1 618,56 EUR
|
Dodávateľ
Juraj Bariš-JUROSIK, Mládežnícka 476/23, 91441 Nemšová
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/725
Popis plnenia
Budovy Ocu, KD, TJ - prehliadka, odskúšanie plyn. spotrebičov: 5xkotol, 2xsporák, ohrievač vody
|
Cena
1 060,80 EUR
|
Dodávateľ
Juraj Bariš-JUROSIK, Mládežnícka 476/23, 91441 Nemšová
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
2. 1. 2024
|
Číslo faktúry
DF2023/724
Popis plnenia
ZPS-servis, prehliadka, odskúšanie plynových zar. kotla Junkers, sporáka, ohrievača vody doprava
|
Cena
566,40 EUR
|
Dodávateľ
Juraj Bariš-JUROSIK, Mládežnícka 476/23, 91441 Nemšová
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2126-2150 z 4462
