Detail faktúry DF2023/741
- Číslo faktúry:
- DF2023/741
- Číslo objednávky:
- 000191
- Popis plnenia:
- ZPS - čistiace protriedky
- Cena:
- 110,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Gastroservis Ing. Pavol Dužek, M.Bela 34, 91108 Trenčín
- IČO:
- 36878529
- Dátum doručenia:
- 14. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 25. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 15. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 11. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 1. 2024
