Detail faktúry DF2024/234
- Číslo faktúry:
- DF2024/234
- Číslo objednávky:
- 60/2024
- Popis plnenia:
- KD - toaletný papier 18rol 46,80€, utierky 160m 100,80€, čistiace prostriedky 77,70€
- Cena:
- 225,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Gastroservis Ing. Pavol Dužek, M.Bela 34, 91108 Trenčín
- IČO:
- 36878529
- Dátum doručenia:
- 23. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 2. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 29. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 18. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 5. 2024
