Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/244
Popis plnenia
ZPS - potraviny
|
Cena
147,16 EUR
|
Dodávateľ
DEÁK food s.r.o., 1122, 925 32 Veľká Mača
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/243
Popis plnenia
Školenie k programu SAZA 108€ doprava 105,20€
|
Cena
211,20 EUR
|
Dodávateľ
PROMYS soft, s.r.o., Nám. M.R.Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/242
Popis plnenia
ZPS - potraviny
|
Cena
604,39 EUR
|
Dodávateľ
MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/241
Popis plnenia
ZPS - hygienické a čistiace prostriedky
|
Cena
276,14 EUR
|
Dodávateľ
Gastroservis Ing. Pavol Dužek, M.Bela 34, 91108 Trenčín
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/240
Popis plnenia
ZPS - potraviny
|
Cena
59,68 EUR
|
Dodávateľ
OBIM s.r.o., Nová 4381/4381, 01851 Nová Dubnica
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/239
Popis plnenia
Oprava kosačky ERDS 19700
|
Cena
71,90 EUR
|
Dodávateľ
Fraňo Henrich, Hanzlíkovská 704/13, 911 01 Trenčín
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/238
Popis plnenia
Ihrisko pri ZŠ - stĺpik 6m pozink. na plot 4ks 676,80€, doprava 108€,
|
Cena
784,80 EUR
|
Dodávateľ
Migoli s.r.o., 8/18, 086 41 Raslavice
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/237
Popis plnenia
Kancel. papier Xerox A4 100bal
|
Cena
492,00 EUR
|
Dodávateľ
PALATIN s.r.o., Zlatovská 33, 911 05 Trenčín
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/236
Popis plnenia
Rozbor pitnej vody, protokol 942,943/2024
|
Cena
162,86 EUR
|
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4, 91105 Trenčín
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/235
Popis plnenia
Autorská odmena za licenciu na verej.použitie hudobných diel - fašiangová krojová zábava nesprávne v
|
Cena
85,50 EUR
|
Dodávateľ
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/234
Popis plnenia
KD - toaletný papier 18rol 46,80€, utierky 160m 100,80€, čistiace prostriedky 77,70€
|
Cena
225,30 EUR
|
Dodávateľ
Gastroservis Ing. Pavol Dužek, M.Bela 34, 91108 Trenčín
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/233
Popis plnenia
Výmena ložísk v elektromotoroch 2ks čerpadiel Repáky, Ďurákovec
|
Cena
1 344,00 EUR
|
Dodávateľ
Flow Pumps a.s., Diakovská cesta 13, 92701 Šaľa
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/232
Popis plnenia
Dodanie a montáž systému pre prenos hladiny z vodojemu pre ovládanie čerpadla z Ďurákovca - na Závod
|
Cena
4 248,00 EUR
|
Dodávateľ
Flow Pumps a.s., Diakovská cesta 13, 92701 Šaľa
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/231
Popis plnenia
ZPS - potraviny
|
Cena
160,26 EUR
|
Dodávateľ
OBIM s.r.o., Nová 4381/4381, 01851 Nová Dubnica
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/230
Popis plnenia
Vypracovanie žiadosti o fin. príspevok z FnPš
|
Cena
500,00 EUR
|
Dodávateľ
MMDS s.r.o., Béžová 3939/2, 811 01 Bratislava
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/229
Popis plnenia
Dlažba 169m2, palety 16ks,obrubník 45ks
|
Cena
1 923,95 EUR
|
Dodávateľ
Stavmat stavebniny, Pezinská 56, 90101 Malacky
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/228
Popis plnenia
Šachta poklop 1ks - výmena park.pri MŠ, objímka 2ks - porucha vodovodu Repáky
|
Cena
263,36 EUR
|
Dodávateľ
Vodocentrum,s.r.o., Zlatovská 32, 91105 Trenčín
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/227
Popis plnenia
ZPS - potraviny
|
Cena
73,99 EUR
|
Dodávateľ
MILSY,a.s., Partizánska 224/B, 95701 Bánovce na Bebravou
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/226
Popis plnenia
Obstarávanie Zmien a doplnkov územného plánu obce prípravné práce, zabezpečenie spracovania, dohľad
|
Cena
2 039,40 EUR
|
Dodávateľ
Ing.arch.Marianna Bogyová, N.Teslu 4404/1, 92101 Piešťany
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DFD2024/9
Popis plnenia
Vyúčt. elektriny za 1.1.-25.3.2024 - preplatok OcU - zrušený elektromer
|
Cena
-174,35 EUR
|
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/225
Popis plnenia
ZPS - potraviny
|
Cena
238,53 EUR
|
Dodávateľ
Jakub Ilavský, s.r.o., Záblatská 471, 911 06 Trenčín
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
20. 5. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/224
Popis plnenia
ZPS - potraviny
|
Cena
107,06 EUR
|
Dodávateľ
OBIM s.r.o., Nová 4381/4381, 01851 Nová Dubnica
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
18. 4. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/223
Popis plnenia
Vodojem pri PD - spotreba el. energie za I.Q/2024
|
Cena
731,40 EUR
|
Dodávateľ
Poľnohospodárske družstvo Krásin, Dolná Súča 964, 91332 Dolná Súča
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
18. 4. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/222
Popis plnenia
Tel. služby
|
Cena
2,00 EUR
|
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
|
Dátum zverejnenia
18. 4. 2024
|
Číslo faktúry
DF2024/221
Popis plnenia
Toner Magenta na 1800k 1ks
|
Cena
28,76 EUR
|
Dodávateľ
HRV, s. r. o., Bratislavská 2078/27, 91105 Trenčín
Odberateľ
Obec Dolná Súča
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 1826-1850 z 4462
