Detail faktúry DF2024/241
- Číslo faktúry:
- DF2024/241
- Číslo objednávky:
- 000062
- Popis plnenia:
- ZPS - hygienické a čistiace prostriedky
- Cena:
- 276,14 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Gastroservis Ing. Pavol Dužek, M.Bela 34, 91108 Trenčín
- IČO:
- 36878529
- Dátum doručenia:
- 29. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 29. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 23. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 5. 2024
