Detail faktúry DFD2023/19
- Číslo faktúry:
- DFD2023/19
- Číslo zmluvy:
- 1047/2022
- Popis plnenia:
- Dobropis k fa č. 1052312149 elektrina za 2/2023
- Cena:
- -852,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
- IČO:
- 35743565
- Dátum doručenia:
- 8. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
