Detail faktúry DFD2023/23
- Číslo faktúry:
- DFD2023/23
- Číslo zmluvy:
- 1047/2022
- Popis plnenia:
- Vyúčt.elektriny 11/2023
- Cena:
- -281,44 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
- IČO:
- 35743565
- Dátum doručenia:
- 15. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 27. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
