Detail faktúry DFD2024/9
- Číslo faktúry:
- DFD2024/9
- Číslo zmluvy:
- 1047/2022
- Popis plnenia:
- Vyúčt. elektriny za 1.1.-25.3.2024 - preplatok OcU - zrušený elektromer
- Cena:
- -174,35 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
- IČO:
- 35743565
- Dátum doručenia:
- 16. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 22. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 18. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 25. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 5. 2024
